En tant qu’entrepreneur, les obligations fiscales font partie du quotidien… mais elles ne sont pas toujours simples à maîtriser. Une ou des erreurs fiscales peut vite coûter cher à un entrepreneur : pénalités, redressement, perte de temps. Voici les erreurs fiscales les plus courantes chez un entrepreneur et nos donc conseils pour les éviter.
1. Oublier de déclarer la TVA (ou se tromper de régime)
Beaucoup d’entrepreneurs ne réalisent pas qu’ils dépassent les seuils de la franchise de TVA. Résultat : TVA non collectée, déclarations manquantes, et donc amendes.
Conseil : vérifiez ainsi régulièrement votre chiffre d’affaires et assurez-vous d’être au bon régime (franchise, réel simplifié, réel normal).
2. Ne pas provisionner les acomptes d’IS ou de CFE
Les impôts ne tombent pas “par surprise”… mais sans trésorerie disponible au bon moment, ils peuvent faire très mal.
Conseil : anticipez donc en provisionnant chaque mois un pourcentage de votre résultat. Votre expert-comptable peut vous donner un calendrier précis.
3. Déduire des frais non éligibles
Certaines dépenses sont personnelles, ou ne sont pas justifiables fiscalement. Les déduire expose alors à un redressement en cas de contrôle.
Conseil : ainsi demandez systématiquement à votre expert-comptable avant de déduire un achat inhabituel.
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Découvrir Khompta4. Confondre chiffre d’affaires et bénéfice
Un grand classique ! Certains entrepreneurs pensent que tout ce qu’ils encaissent est “du bénéfice”. Mais entre les charges, la TVA, les cotisations et les impôts, il ne reste pas autant que prévu.
Conseil : tenez une comptabilité claire et suivez régulièrement vos marges et votre résultat net.
5. Oublier de déclarer un changement d’activité ou de structure
Un changement de régime fiscal, une évolution du statut juridique, une ouverture d’établissement… tout cela doit être déclaré à l’administration.
Conseil : toute modification importante doit être anticipée avec votre expert-comptable pour éviter les erreurs ou retards de déclaration.
6. Déclarer hors délai
Les amendes pour retard peuvent être élevées, surtout en cas de récidive. Même une déclaration “à zéro” est obligatoire si vous êtes assujetti.
Conseil : utilisez un outil de suivi ou un agenda fiscal partagé avec votre cabinet.
Un contrôle fiscal, ça peut arriver
Ce n’est pas réservé aux grandes entreprises. En cas de doute, incohérences ou anomalies répétées, l’administration peut décider de vous contrôler. Être bien accompagné permet de limiter les risques et d’être prêt le cas échéant.
➡️ À lire aussi : Quelles charges doit payer une entreprise en 2025 ?
Se faire accompagner reste le meilleur réflexe
Un expert-comptable vous aide à respecter toutes les obligations déclaratives et à éviter les erreurs fréquentes. Il vous alerte, vous conseille et sécurise vos démarches.
Pour aller plus loin, Bpifrance propose un guide complet sur les obligations fiscales des entrepreneurs.
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Demandez votre devisAntonin Faure – Team CSM Khompta
5 juin 2025
